云南煤矿安全监察局 部门2019 年预算公开说明

 

目录

 

第一部分 云南煤矿安全监察局2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

云南煤矿安全监察局2019 年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南煤矿安全监察局是行使国家煤矿安全监察职能的行政机构,由应急管理部领导,国家煤矿安全监察局负责管理。按照国家监察、地方监管、企业负责的原则,云南煤矿安全监察局履行国家监察职能,负责云南省煤矿安全监察行政执法工作。

(二)机构设置情况

按照云南省政府机构改革要求,云南煤矿安全监察局目前下设所属云南省煤矿安全技术培训中心、云南矿山救援指挥中心等2个省级财政补助的事业单位。

(三)重点工作概述

云南省煤矿安全技术培训中心履行为云南煤炭系统提供短期安全培训服务和提供有关安全技术咨询的职责。云南矿山救援指挥中心履行协调指挥矿山应急救援队的职责。

二、预算单位基本情况

云南煤矿安全监察局编制2019年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制35人,其中:行政编制 0人,事业编制35人。在职实有33人,其中: 财政全供养 33人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 35人,其中: 离休 0人,退休 35人。

车辆编制3辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2234.44万元,其中:一般公共预算财政拨款1806.55万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入406.38万元,上年结转21.51万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1828.06万元,其中:本年收入1806.55万元,上年结转21.51万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1806.55万元,其中:本级财力406.55万元,专项收入0万元,执法办案补助1400万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元。政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2234.44万元。财政拨款安排支出 1828.06万元,其中,基本支出428.06万元,项目支出1400万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

208类“社会保障和就业支出”46.42万元,主要用于行政事业单位基本养老保险及离退休方面的支出。其中:“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”44.53万元,主要用于行政事业单位基本养老保险;“2080502事业单位离退休”1.89万元,主要用于离退休方面的支出。

221类“住房保障支出”22.07万元,主要用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,主要包括住房公积金、购房补贴。其中:“2210201住房公积金”22.07万元,主要用于行政事业单位缴纳住房公积金。

224类“灾害防治及应急管理支出”1759.57万元,主要用于反映国家应急管理部门、煤矿安全监察部门的支出。其中:“2240404煤矿安全监察事务”1421万元,主要用于煤矿安全监察事务项目支出;“2240405煤矿应急救援事务”142.24万元(含上年结转21.51万元),主要用于煤矿安全事故救援方面支出;“2240450事业运行”196.33万元,主要用于事业单位基本支出。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出428.06万元,项目支出1400万元)。

502类“机关商品和服务支出”1391万元,主要用于机关购买商品和服务的各类支出。其中:“50201办公经费”646.5万元,主要用于机关商品和服务的办公费支出;“50202会议费”45万元,主要用于机关商品和服务的会议费支出;“50203培训费”36.23万元,主要用于机关商品和服务的培训费支出;“50205委托业务费”427.38万元,主要用于机关商品和服务的委托业务费支出;“50208公务用车运行维护费”94.89万元,主要用于机关商品和服务的公务用车运行维护费支出;“50209维修(护)费”120万元,主要用于机关商品和服务的维修(护)费支出;“50299其他商品和服务支出”21万元,主要用于机关商品和服务的其他商品和服务支出;。

505类“对事业单位经营性补助”407.06万元,主要用于事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出。其中:“50501 工资福利支出”367.63万元(包含上年结转21.51万元),主要用于事业单位工资福利支出;“50502商品和服务支出”39.43万元,主要用于事业单位商品和服务支出。

509类“对个和家庭的补助”30万元,主要用于对个人和家庭的补助支出。其中:“50901社会福利和救助”30万元,主要用于社会福利和救助支出。

五、 省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

云南煤矿安全监察局无列入省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

本部门无列入省对下专项转移支付项目,不存在与中央配套事项功能科目分组。

三)按既定政策标准测算补助事项

云南煤矿安全监察局无列入省对下专项转移支付项目,不存在按既定政策标准测算补助事项功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金98.45万元

七、 预算收支增减变化情况说明

(一) 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

 

 

2019年云南煤矿安全监察局“三公经费”预算财政拨款情况表

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年年初预算数

上年年初预算数

本年预算比上年增减情况

增减额

增减幅度%

 

0

0

0

-

1.因公出国(境)费

0

0

0

-

2.公务接待费

0

0

0

-

3.公务用车购置及运行

6.35

5.9

0.45

7.63

其中:(1)公务用车购置费

0

0

0

-

      2)公务用车运行费

6.35

5.9

0.45

7.63

 

云南煤矿安全监察局部门2019年“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.9

0 

5.9

0 

5.9

  0

6.35

0 

6.35

0

6.35

0

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

云南煤矿安全监察局部门2019年财政拨款“三公”经费预算安排6.35万元,其中:安排公务用车购置及运行费6.35万元。2019年“三公”经费预算数较2018年预算数增加0.45万元,增加的主要原因:公务用车购置及运行维护费增加。

公务用车运行维护费预算数比2018年预算数增加0.45万元,主要原因是:公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出略有增加。

    (二)2019年部门基本支出预算406.55万元,较2018年增加80.96万元,同比增长24.87%。增加原因主要是云南矿山救援指挥中心经财政厅、人社厅及审计厅等会审2019年度人员经费全额保障。

(三)2019年部门项目支出预算1400万元,较2018年无变化。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

4.灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)支出:指反映国家应急管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排

云南煤矿安全监察局为中央直管单位,机关运行经费安排预算纳入中央预算管理,机关运行经费不属省级预算保障。

(三) 国有资产占用情况

    鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四) 本部门预算绩效情况说明

1. 部门绩效目标设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定,结合年度目标任务,设立了以下主要绩效目标:

1)绩效总目标:防止和减少煤矿生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,促进全省煤矿安全局面的根本好转,促进经济社会持续稳定发展,实现企业安全保障能力和政府安全监管能力明显提升,煤炭行业安全生产状况全面改善,安全监管监察体系更加完善,安全生产保持持续稳定好转态势,到2020年实现安全生产状况根本好转。

2)绩效阶段性目标:实现国务院安委会和云南省人民政府确定的年度煤矿安全生产各项指标。

 2.绩效指标体系建立情况

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具,设置科学、系统的指标体系,是衡量、监测和评价财政支出经济性、效率性和有效性,揭示财政支出存在问题的重要量化手段。本次绩效评价指标体系设置分三级,一级指标分投入、过程、产出、效果四类,设置7个二级指标和20个三级指标。

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法,对定性考核指标采用分析,对定量考核指标采用量化打分,总分百分制。

绩效评价得分及计算公式:

绩效评价总分=∑一级指标得分;

一级指标得分=∑二级指标得分;

二级指标得分=∑三级指标得分。

评价结果分为优、良、中、差四个档次,根据评价分值,确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表:

等级

分值

90

80,<90

60,<80

60

 

云南煤矿安全监察局2019年部门预算公开附表